目录

第一部分 部门概况

一、中国福利彩票发行管理中心职能

二、中国福利彩票发行管理中心机构设置

第二部分 2018年部门预算批复表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算说明

一、关于2018年部门收支预算情况说明

二、关于2018年政府性基金收支预算情况说明

三、关于2018年政府采购支出情况说明

四、关于2018年国有资产占有使用情况说明

五、关于2018年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、中国福利彩票发行管理中心职能

中国福利彩票发行管理中心是1987年经国务院批准，由民政部设立的负责全国福利彩票发行和销售工作的事业单位。主要职责是：制定全国福利彩票发行销售的发展规划、管理制度、工作规范和技术标准等；建立全国福利彩票的发行销售系统、市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制；组织彩票品种的研发，申请开设、停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项，经批准后组织实施；负责组织管理全国福利彩票销售系统数据、资金归集结算、设备和技术服务、销售渠道和场所规划、印制和物流、开奖兑奖、彩票销毁；负责组织管理全国福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、中国福利彩票发行管理中心机构设置

2015年，根据民政部《关于中国福利彩票发行管理中心内设机构调整的通知》（民人劳字[2015]29号）的精神，中国福利彩票发行管理中心对内设机构进行了调整。调整后，内设机构19个，具体为：办公室、党委办公室、战略发展部、政策法律部、宣传部、市场一部、市场二部、市场三部、业务发展部、开奖管理部、技术管理部、人力资源部、财务部、采购和资产管理部、监督检查室、国际合作部、总务部、老干部工作办公室、社会工作部。二级机构2个，分别为：中福彩技术研究中心和中福彩培训中心。

第二部分 2018年部门预算批复表

第三部分 2018年部门预算说明

一、关于2018年部门收支预算情况说明

2018年，中国福利彩票发行管理中心收支总预算218,527.09万元。收入包括：本年收入150,011.02万元，上年结转68,516.07万元。支出包括：基本支出2,789.52万元，项目支出215,737.57万元。

二、关于2018年政府性基金收支预算情况说明

（一）收入情况说明

2018年，政府性基金预算拨款收入147,011.02万元，同比减少4，203.04万元，下降2.78%。上年结转68,516.07万元。

（二）支出情况说明

1、 基本支出

2018年，政府性基金预算基本支出2,459.52万元，同比减少33.71万元，下降1.35%。其中，人员经费2,107.31万元，同比增加135.08万元，增长6.85%；公用经费352.21万元，同比减少168.79万元，下降32.4%。

2、 项目支出

2018年，政府性基金预算项目支出144,551.50万元，同比减少4,169.33万元，下降2.8%。

三、关于2018年政府采购支出情况说明

2018年，政府采购支出预算162,854.83万元，包括货物、工程和服务采购。其中，政府采购货物预算4,393.55万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算158,391.28万元。

四、关于2018年国有资产占有使用情况说明

截至2017年6月1日，中国福利彩票发行管理中心共有车辆10辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、关于2018年预算绩效情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目17个，涉及政府性基金预算拨款148,720.83万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及政府性基金预算拨款33,312.46万元。2018年实行绩效目标管理的项目17个，涉及政府性基金预算拨款144,551.50万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及政府性基金预算拨款26,012.81万元。

第四部分 名词解释

一、政府性基金预算拨款:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

二、其他收入：除政府性基金预算拨款、事业单位经营收入以外的各项收入。

三、政府性基金预算结转：以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。