为全面整改福利彩票专项审计中发现的问题，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，推动福彩事业持续、健康、创新发展，促进福利彩票法制化、规范化、科学化，根据民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》的要求，我中心结合“三严三实”的作风建设、2015 年重点工作任务的推进，特制订深圳市阳光福彩专项行动建设实施方案，具体如下：

一、 目标与任务

以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，以问题导向、查补漏洞、强化监督、防范风险为基本原则，全面整改审计提出的问题，与党风廉政建设有机结合，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福彩机构自身建设，提升福彩品牌形象，优化行业服务和监督管理。

二、 专项行动主要阶段及时间节点

自2015 年7 月至12 月期间，全面开展深圳市“阳光福彩”专项行动建设各项工作。

（一）动员部署阶段（2015 年7 月25 日前）

认真学习民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》，结合审计报告及实际情况，查找问题，研究、制定下发科学有效、操作性强的具体实施方案，部署有关工作，于7 月20 日前召开专项行动动员大会，并按照要求将方案报送上级有关部门。

（二）贯彻落实阶段（2015 年7 月至12 月）

根据方案，秉承“三严三实”和“回头看”的工作要求，严格执行计划，紧紧围绕自身建设、投注站服务管理提升、公益宣传、信息公开和报送等工作内容，以制度建设为抓手，突出自身建设及信息公开的工作重点，落实各项具体措施。

（三）自查整改阶段（2015 年12 月）

对照民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》及审计报告中提出的问题，对各项要求和措施的落实情况进行严格自查，并主动邀请上级有关部门、社会各界进行专项督查或监督。针对自查和督查中发现的问题，马上整改落实。

（四）总结报告阶段（2015 年12 月）

对为期约半年的“阳光福彩”专项行动建设实施、整改情况认真进行总结，真正做到专项行动推动业务发展、促进机构完善。并向上级有关部门报告阶段性总结。

三、 具体措施和计划

（一）大力开展自身建设各项工作（综合部牵头）

1、 组织班子成员，召开“三严三实”与“阳光福彩”专题讨论会，研究落实工作方案。（2015 年7 月31 日前，责任人：李福峰）

2、 马上组织一次审计整改“回头看”的活动，组织中层以上人员对照《审计结果公告》、《内部审计报告》指出的问题，认真整改。（2015 年7 月31 日前，责任人：朱湘耀）

3、 狠抓行风建设，坚决贯彻“马上办”的工作作风，完善督办机制，开展严格的绩效考核管理。（2015 年7 月21 日—12 月31 日，责任人：成涛）

4、 加强纪律约束，严格执行《员工守则》、《考勤管理办法》等制度要求，按照中心有关制度规定，对不作为和违反规定的员工严肃处理。（2015 年7 月21 日—12 月31 日，责任人：成涛）

5、 结合2015 年安全生产月培训，督促员工进一步提高安全意识，持续、全面、深入、加强安全管理。（2015 年7 月，责任人：苏华）。

6、 查找采购、资产、资金及供应商管理各项工作流程中存在的漏洞和风险点，完善工作流程，强化工作责任，化解和防范风险。（2015 年7 月21 日—11 月30 日，责任人：耿冬梅、朱湘耀）

（二）推进制度建设各项工作（综合部牵头）

1、 组织各部门对中心现有制度全面进行再清理，将现行有效的制度汇编成册。（2015 年7 月21 日—9 月15 日，责任人:刘晶玲）

2、 根据制度清理结果，制定制度修订计划，组织各部门开展制度修订工作，确保制度规范化、可操作性强。（2015 年8月16 日—11 月15 日，责任人:刘晶玲）

3、 对现行有效的制度及完成制定修订的制度分类分别进行培训宣贯，定期组织员工进行规章制度学习，提高员工的制度意识，为员工执行落实制度打好坚实的基础。（2015 年8 月16日—11 月30 日，责任人:刘晶玲）

4、 制度的执行落实是制度建设的关键，以督办、定期检查、纳入考核等方式固化制度执行各项成果。（2015 年9 月1日—12 月31 日，责任人：刘晶玲、成涛）

（三）大力提升对投注站服务，加强对投注站的管理（销售部牵头，技服部配合）

1、 加快区域服务站项目政府采购进度，根据招标结果实施区域服务站管理，达到对近半数站点提供精细化服务的目标。（2015 年7 月—12 月，责任人：曾莉）

2、 加强对投注站设备维修维护的技术支持，提高维修服务效率，降低故障率，提高投注站满意度。（2015 年7 月21 日—12 月31 日，此项以技术部为主，销售部配合。责任人：杨继龙，配合人：黄威）

3、 加强对中间票的管理，结合系统功能和实际情况，对中间票的处理进行研究，制定操作流程，降低风险。（2015 年8月16 日—2015 年12 月，此项以销售部为主，技术部配合。责任人：胡可，配合人：杨继龙）

4、 积极配合公安等有关部门严厉打击即开票、电脑票假票及非法投注站；督促投注站提高安全意识，防范假票；并向社会进行假票防范、举报投诉、共同监督专项宣传，防止彩民利益受损，共同维护公彩品牌形象，维护彩市公平正义。（持续性措施，责任人：胡可）

5、 以新投注站点招募为契机，邀请市民政局纪委有关人员、社会各界贤达人士、投注站代表作为社会监督员，参与监督中心投注站服务和管理各项业务。（2015 年7 月21 日—12 月31日，责任人：曾韶锋）

6、 建立投注站业主代表会议机制，定期召集投注站业主代表，共同商讨如何促进销量、提升投注站管理和服务、提高福彩品牌形象等事项。（2015 年8 月1 日—12 月31 日，责任人：胡可）

（四）加大公益宣传力度（市场部牵头）

1、 每年对上一年公益金使用情况、公益金项目进行汇总公布，并制作宣传资料，通过投注站向社会公众宣传；（持续性措施，以市场部为主，销售部配合，责任人：杨芬，配合人：胡可）

2、 对全市公益金资助项目实施挂牌宣传，并组织媒体对其中的代表性项目或突出的爱心事迹，进行专项宣传；（持续性措施，责任人：吴波）

3、 结合中国福利彩票“走近刮刮乐”、“走近双色球”等主题活动，开展走近福利彩票或走近公益金资助项目活动，如组织“深圳风采”摇奖透明化主题宣传活动、组织市民参观公益金资助的代表性项目，让社会大众走近福利彩票，加深对福利彩票及福彩公益的了解和认识。（2015 年7 月21 日-11 月30日，责任人：杨芬）

（五）大力推进信息公开和信息报送工作（市场部牵头）

1、 坚持向市民政局定期报送单位管理及业务运营主要活动、开奖中奖等各类数据信息；（持续性措施，责任人：何璧娟）

2、 选取有代表性、有影响力的业务活动，与深圳特区报共同策划“大爱深圳”专版福利彩票相关专题宣传，进一步扩大福彩影响力，提升福彩品牌形象；（持续性措施，责任人：邓雪玲）

3、 利用市民政局官网、中心官网、中心官方微信及投注站平台，做好福彩公益宣传和信息公开工作。（持续性措施，责任人：邓雪玲）

4、 按照中福彩中心的要求，结合中心实际情况，系统总结深圳福彩2014 年以来社会责任履行情况，积极为中福彩中心2014 年社会责任报告编制、世界彩票大会社会责任二级认证申报工作提供资料，并在年内编制、发布深圳福彩2014年社会责任报告，加强深圳福彩与社会的沟通，提升深圳福彩社会形象及公信力。（2015 年7 月21 日—12 月31 日，责任人：吴波）

（六）其他

1、 邀请市局纪委有关人员参与中心“三重一大”事项的决策；

2、 邀请市局纪委有关人员成为中心社会监督员，与社会各界共同督导中心有关工作；

3、 请市局加强与市公安等部门的沟通协调，加大对非法彩票和非法经营投注站的打击力度，切实维护我市彩票市场正常秩序；

4、 请市民政局公益金管理部门统筹资源、加强协调，促进福利彩票公益金及其资助项目的社会宣传。具体包括：一是加大对全市福彩公益金项目安排情况的宣传，将上年度全市福彩公益金项目安排情况汇编成册，印发彩票销售网点，供彩民查阅；二是开展福彩公益金的资助项目设置永久性显著标识检查活动；三是开展福彩进社区活动，以社区为平台，开展公益宣传、大奖宣传、玩法宣传、节日宣传，大力宣传“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化。

深圳市福利彩票发行中心

2015 年7 月20 日