为贯彻落实民政部建设“阳光福彩”专项行动视频会议精神和专项行动方案的通知要求，以建设“阳光福彩”为重点，建立健全新疆福利彩票工作管理运行长效机制，推动新疆福利彩票事业持续健康发展，结合实际，特制定如下行动方案：

一、 工作目标

以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，以促进新疆福利彩票事业持续健康发展为出发点和落脚点，进一步统一思想、提高管理水平、改进工作作风，全面梳理和完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，加强信息公开，强化责任意识，持续改进工作。进一步提高新疆福利彩票法制化、规范化、科学化水平，不断提升福利彩票的社会形象和公信力，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。

二、 重点任务

全面排查新疆福彩销售管理和福彩公益金、发行费管理使用中各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点，加强对开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集以及公益金分配、使用、绩效评价等重点领域和关键环节的监督和检查，确保福彩发行销售和资金使用各个环节规范运行。及时公开福彩发行费和公益金使用情况等相关信息，以信息公开促进福彩发行销售和彩票公益金使用的良性互动。通过建立健全制度体系，消除安全隐患，强化行业自律，确保新疆福彩销售工作的各个环节规范运行。严格加强资金管理使用，严格遵守八项规定，结合开展“三严三实”专项教育活动，严查实改“四风”突出问题，对照1 8个省市福利彩票专项审计结果，举一反三，自查自纠违规发放津补贴、账外存放资金、从事关联交易等问题，塑造风清气正的工作作风，提升并树立福利彩票良好的社会形象。

三、 具体措施

（一）建立、完善福利彩票销售管理制度体系

1、 落实销售场所管理办法。制定新疆区销售场所管理规定，投注站公开征召实施细则、投注站分级管理办法、签订代销合同实施细则，即开票销售管理规定，中福在线业务管理实施细则，投注站设备管理与维护管理办法，即开票销售设施管理办法，彩民意见建议定期反馈机制等31项管理规定或细则。

2、 完善游戏派奖和营销工作机制。制定并完善不同游戏类型的派奖和营销活动流程，出台新疆福彩派奖及营销工作机制，包括活动结束后对营销效果的评估机制；针对中福在线业务，制定派奖、营销管理及评估办法；制定即开票营销工作机制。

3、 细化和完善开奖兑奖管理办法。制定新疆福彩开奖工作管理办法，新疆区兑奖管理办法；中心数据机房开奖管理办法、中心机房系统及光盘开奖流程；即开票社会网点兑奖注意事项等5项管理办法或细则，同时进行一步完善开奖工作应急 处置预案。

4、 制定完善技术系统运行维护管理办法。完善新疆福彩运行技术管理办法、即开票批次终结管理办法，完善中心机房相关工作流程、中心机房电力及环境保障管理制度、投注站E线业务管理办法等9项管理规定。

5、 完善彩票机构财务及会计制度。制定新疆福彩预算资金使用管理实施细则、年度收支计划和决算报告制度、彩票资金账户管理办法、资金缴收管理办法、投注站设备保证金管理实施细则、彩票异常销售预警风险防控办法、投注站销售资金管理办法、销售风险金使用办法等8项管理办法或细则。

6、 完善对外合作和政府采购制度。健全重大对外合作和采购事项研究决策机制，严格执行“三重一大”审核程序，建立政府采购管理实施细则、合同项目资金管理实施细则、固定资产管理办法、销售材料管理办法、销售耗材管理办法、媒体计划论证管理制度、技术服务管理制度等7项管理办法或细则。

7、 建立社会责任报告制度。建立福利彩票社会责任信息收集和交流管理制度，将社会责任绩效考评纳入中心绩效考评项目中，制定彩票投诉管理办法。强化培训工作，制定新疆福彩培训管理办法，并完善社会责任培训体系。

8、 建立健全市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制。制定绩效工作分配方案、绩效考核办法、绩效工资实施细则、地市级福彩中心绩效考核奖励发放办法；投注站运行监督管理办法、营销管理员薪酬管理办法、投注站审核制度；即开票激励机制营销经费发放工作的通知、即开票仓储管理制度、即开票调拨配送管理制度等1 4项管理办法。同时，完善重大事项报告制度；修订营销管理员管理规定。

9、 完善党风廉政建设。制定党风廉政教育及职业道德教育制度，党风廉政管理制度，与2015年党风廉政各项工作结合起来，着力塑造“务实、清廉”的良好形象。

10、 加强自身建设机制。建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度。制定高层次人才引进和管理办法；中心员工管理办法、退休职工管理办法、会议费接待费管理办法等 5项管理办法。同时，建立健全福彩文化建设长效机制。

（二）建立健全福利彩票公益金管理制度体系。

1. 完善公益金管理制度体系。制定《福利彩票公益金使用管理办法》；针对分配、使用、评价及监督等关键坏节，完善配套管理制度，规范工作流程规程。

2. 建立健全公益金分配民主决策机制。完善领导班子集体讨论、民主决策的资金分配机制；建立公益金项目评审制度。

3. 建立健全项目资金使用管理机制。制定项目资金使用管理办法，规范资金使用流程；完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度；建立责任追究制度；将项目单位公益金使用管

理情况纳入年度财务制度执行情况考核范围。

4. 完善公益金使用监督机制。建立公益金项目绩效评价制度，绩效评价结果与资金分配、项目立项相挂钩；完善公益金使用情况督查机制，会同有关部门定期对公益金项目实施和资金使用情况进行督查；主动接受审计、监察等部门以及新闻媒体和公众的社会监督。

（三）建立健全福利彩票信息公开制度。

1、 完善信息定期发布机制。建立信息发布及舆情管理制度，制定信息报送制度。

2、 健全突发事件信息发布制度。制定舆情分析与应对工作机制，制定紧急信息发布程序。

3、 完善公益金使用情况公示制度。严格按照民政部统一的公益金公告制式模板，进一步细化公开内容，明晰公开方式，明确公示时限；完善全疆公益金资助项目设立标识的管理制度。

4、 建立公益金使用效果宣传工作机制。建立全国性公益金使用情况信息收集机制；制定公益金项目宣传管理办法；完善与彩民、媒体及社会各界交流互动机制。

四、 实施步骤：

（一）动员部署阶段（2015年8月中旬）

按照民政部建设“阳光福彩”专项行动方案部署和本方案，召集各部门部署相关工作，各地州市民政部门和福彩机构要结合本地实际，对照梳理工作存在的问题，制定制度清单和需要改进、修订的工作内容。及时制定本地区专项行动方案，于8月30日前报民政厅社会福利和慈善促进处，并抄报自治区福利彩票发行中心。

（二）贯彻落实阶段（2015年8月至12月）

各地州市民政部门和福彩机构要把建设“阳光福彩”专项行动与业务工作同部署、同落实，紧紧围绕制度建设、销售环节、资金管理、对外合作、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面，出台并优化各项制度，明确具体措施，细化工作安排，确保安全运营。

（三）督导检查阶段（2015年10月至11月）

通过采取实地督导、检查与社会评价相结合的方式，及时掌握各地民政部门、福彩机构工作动态，协助研究解决有关问题。民政厅、自治区福彩中心将适时派出督查工作组，会同各地民政部门，对“阳光福彩”建设行动进行专项督查，迎接民政部及中福彩中心的检查。

（四）总结报告阶段（2015年12月）

各地州市民政部门和福彩机构要把建设“阳光福彩”与党风廉政建设有机结合，积极推进各项整改工作，完善制度体系，强化制度管理，努力提高福彩工作规范化建设水平，并自觉接受社会监督，打造阳光福彩。于201 5年12月底前形成本地建设“阳光福彩”专项行动总结性报告，上报民政厅并抄送自治区福利彩票发行中心。