为进一步彰显福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公益使命，维护福利彩票良好社会形象，推动福彩事业持续健康稳定发展，根据民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》（民函〔2015〕213号）精神，现就我省建设“阳光福彩”专项行动，制定如下方案。

一、 总体思路

围绕“扶老、助残、救孤、济困”的福利彩票发行宗旨和公益使命，以建设“阳光福彩”为主题，突出问题导向，从权力阳光、资金阳光、品牌阳光、队伍阳光四个方面着手开展专项行动，进一步完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，重点解决我省福利彩票在发行、销售、管理和使用等四个环节存在的问题，促进福利彩票法制化、规范化、科学化，提升福利彩票社会形象和公信力，促进我省福利彩票事业持续、健康、稳定发展。

二、 主要任务

（一）健全管理机制，加强市场监管，确保权力阳光

1、 建立健全游戏销售机制。新游戏上市前，要严格按照《彩票发行销售管理办法》执行，上报财政部门核准销售实施方案（包括拟上市销售时间、营销宣传计划等），进一步规范游戏销售环节。

2、 建立健全销售场所管理办法。进一步完善《电脑福利彩票投注站管理办法（暂行）》,制定《青海省福利彩票投注站规范化建设手册》，统一标准、统一装修，使全省新申办投注站形象得到明显改观；进一步完善《彩票代销合同》，严格按照各项法律法规和彩票管理政策与彩票代销者签订合同；完善《电脑福利彩票投注机维修维护管理办法》、《电脑福利彩票投注站工作守则》。

3、 加大市场管理力度。每年年初制定全年市场巡查计划，对全省站点进行一次深入全面的市场巡查，注重发现问题，指导规范管理。巡查工作中，对个别出现过问题或存在问题隐患的地区进行不定期重点市场巡查，发现问题及时上报处理；加强与公安机关和工商行政管理机关的沟通协调，积极配合公安机关和工商行政管理机关依法查处非法彩票，严厉打击非法彩票活动，净化我省彩票市场，切实维护彩票市场的正常秩序；加强彩民意见反馈机制，积极主动向投注站及彩民征求意见建议，认真汇总研究，及时提出反馈意见，在15个工作日内给予回复。

4、 完善游戏派奖营销工作机制。开展派奖活动时，需将派奖申请材料（包括必要性分析、派奖方案、派奖预计总金额、派奖资金来源、应急处置预案等）报财政部门审核批准后，方可组织实施；认真制定《宣传工作流程》，细化宣传工作方案，并对宣传效果进行评估。

5、 完善公益金管理制度体系。依据省人民政府办公厅《青海省彩票公益金使用管理办法》相关规定，完善领导班子集体讨论、民主决策的资金分配机制，建立公益金项目评审制度，进一步建立健全公益金分配的决策机制。

（二）加强财务管理，严格规范运行，确保资金阳光

1、 建立完善内控制度。严格执行《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，根据预测彩票销售情况，合理编报支出预算，并严格执行。对无预算安排的支出项目一律不予办理，严格控制费用支出。不断提高财务管理水平，补充完善《站点装修报销流程》、《福彩天天公益栏目捐赠流程》，规范报销流程，避免工作中的随意性。

2、 加强内部财务管理。严格执行内部监督制度，加强财务人员职业道德教育，普及法律知识，防止发生财务人员利用职务之便贪污、挪用等非法侵占彩票资金的违法行为，发现问题及时上报主管部门及监管部门。对于日常发生的未达账项及时与资金归集银行或经办银行联系，查明原因妥善解决。按照《青海省事业单位国有资产管理办法》定期对各项资产进行清查，做到账实相符。对长期挂账的往来账款查明原因，按照规定程序和要求报请核销。

3、 加强彩票资金账户管理。按照逐级审批制度开设及撤销银行账户，根据市场需求，增设彩票资金归集银行。严格执行现金管理条例，规范使用现金。完善《青海省福利彩票发行中心资金管理制度》，确保彩票资金安全，按规定及时足额缴交各项彩票资金。

4、 加强物资及服务采购管理。严格执行《政府采购法》，补充完善《青海省福利彩票发行中心物资采购流程》，凡达到政府采购标准的采购项目，严格按照政府采购规定程序进行采购。属自行采购的项目，在深入调查市场的基础上充分对比，确保采购项目质优价廉。

5、 不断完善福利彩票公益金使用管理制度。制定项目资金使用管理办法，规范资金使用流程。完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度，建立责任追究制度，将项目单位公益金使用管理情况纳入年度财务制度执行情况考核范围。建立公益金项目绩效评价制度，绩效评价结果与资金分配、项目立项相挂钩，不断规范彩票公益金规范、定向使用。会同有关部门定期对公益金项目实施和资金使用情况进行督查，主动接受审计、监察等部门以及新闻媒体和公众的社会监督，提升福彩公益金使用情况的透明度。 

（三）完善宣传机制，强化社会责任，确保品牌阳光

1、 建立健全信息定期发布机制。进一步建立与完善与媒体的定期沟通交流机制，切实抓好与合作媒体的合同签订、合作模式、日常管理、信息发布、网站信息维护等工作，加大宣传工作力度。建立起主要领导亲自抓、分管领导具体抓，信息员直接抓的宣传工作机制，信息报送任务落实到月到周，分解到岗到人，使信息报送实现经常化，规范化。

2、 健全突发事件信息发布制度。完善舆情分析与应对工作机制，积极回应社会关注。进一步优化《福利彩票突发事件媒体新闻发布应对应急预案》，规范紧急信息发布程序，努力提高应对不利舆情的能力。 

3、 完善公益金使用情况公示制度。利用现有的“五位一体”宣传平台，年终明确公布公益金的使用范围、资助标准。同时建立受资助项目公示制度，所有接受资助项目全部进行公示，增加公益金使用的透明度，使社会各界对公益金使用情况有更多了解。每年3月底前，完成上年度福彩公益金支持项目的绩效评估，并于6月底前向社会公告上年度全省彩票公益金的筹集、分配和使用情况。

4、 建立公益金使用效果宣传工作机制。积极开展公益金使用效果宣传工作，对彩票公益金资助项目宣传进行规范，完善与彩民、媒体及社会各界交流互动机制，及时、准确向社会公布公益金使用方向、时间、数额等信息，同时细化到资助项目实施单位所使用的标志、文字、标牌等。

5、 建立社会责任报告制度。建立本省“社会责任交流QQ群”，收集省内福利彩票社会责任信息；参照国际彩票协会的相关标准，以《2013年中国福利彩票社会责任报告》为蓝本，从营销宣传、渠道建设、内部管理、文化建设等方面，编制《年度青海省福利彩票社会责任报告》，并通过新闻媒体、报纸、杂志、微信平台和官方网站等多种形式对社会进行公布和宣传，展示我省福利彩票履行社会责任的态度和努力，并实现常态化。

（四）完善规章制度，加强行风建设，确保队伍阳光

1、 完善中心各项规章制度。根据《青海省福利彩票发行中心规章制度汇编》，加强中心人才管理办法、薪酬管理制度、物品采购流程、技术保障、财务安全等各方面的规章制度建设，并在实际工作中不断修改完善，做到按制度办事，管人，用权。当前，要结合审计报告，围绕存在的问题有针对性的提出整改措施，扎实整改。要尽快制订和完善中心薪酬管理制度等各项规章制度，并制定人才引进管理办法，及时报上级相关部门审批备案，并严格遵照执行。

2、 加强行风建设工作。将行风建设列入福彩工作总体部署，与发行业务工作统筹安排，共同推进，共同落实；细化行风建设的任务，明确目标，落实负责人，形成领导带头，全员参与、分工协作、各负其责的局面；要严格监督检查，将行风建设任务完成情况纳入党风廉政建设责任制和依法行政检查考核规范和评比考核体系，作为衡量工作状况的重要标准，严格责任考核，对考核中发现的问题及时整改，严肃惩处制度，保持福彩良好的社会形象。以制度化、标准化、规范化建设为重点，强化福彩行风建设的工作基础。健全行业标准和规章制度、强化技术保障和风险防范措施，加强制度建设，实行政务公开。同时以人才队伍建设为依托，通过行风建设，教育和引导广大员工进一步增强责任意识、普法意识、服务意识，培养勤政廉洁的工作作风，全面提升从业人员素质和能力。

三、 实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年8月）

各级民政部门和福彩机构按照我省福利彩票审计报告和本实施方案，研究制定符合当地实际情况的《建设“阳光福彩”行动计划》，积极安排部署有关工作，并于8月中旬前将方案报省民政厅社会福利和慈善事业促进处和省福彩中心。

（二）贯彻落实阶段（2015年8月至11月）

各级民政部门和福彩机构要根据本方案，结合审计报告，按照该地区行动计划，对本方案中明确的工作重点和具体措施，逐条实施，全面解决工作中存在的问题。

（三）督查整改阶段（2015年9月至11月）

省民政厅和省福彩中心成立专题工作组，采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，深入开展调研指导，加强督查工作力度，对各级民政部门、福彩机构推动“阳光福彩”建设工作进行督促检查。各地民政部门要落实主体责任，切实抓好整改工作。

（四）总结报告阶段（2015年12月）

全省各级民政部门和福利彩票发行中心要高度重视此次建设“阳光福彩”专项行动，紧密结合“三严三实”专项教育活动，深刻认识专项行动的重要性和紧迫性，及时组织有关人员认真研究部署各项工作，切实做好专项整改工作，通过查漏补缺，促进福彩市场有发展、工作有推进、作风有改善。各地要形成本地专项行动阶段性总结报告，于2015年11月底前上报省民政厅和省福彩中心。