根据国家审计署2015年第4号《审计结果公告》和民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》（民函﹝2015﹞213号）的通知精神，为全面整改落实国家审计署在对我省福彩资金进行专项审计时发现的问题，贯彻落实《彩票管理条例》及其实施细则，建立健全我省福彩工作管理运行长效机制，推动我省福彩事业持续健康发展，结合我省福彩工作实际，特制定本实施方案。

一、 工作目标

1、 提高福彩管理水平，改进工作作风，促进我省福利彩票事业持续健康发展；

2、 建设“阳光福彩”，加强信息公开，整改落实审计发现的问题；

3、 进一步完善我省福彩发行销售管理、资金使用、信息公开等制度体系，促进全省福彩法制化、规范化、科学化水平提高。

二、 主要任务

1、 梳理排查全省福彩发行销售管理工作中各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点；

2、 建立健全全省福彩制度体系，并强化制度执行；

3、 加强对开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集等重点领域和关键环节的监督和检查，确保福彩发行销售和资金使用各个环节规范运行；

4、 及时公开我省福彩发行费和筹集公益金等相关信息；

5、 结合开展的“三严三实”和“忠诚干净担当”专项教育活动，严查实改“四风”突出问题，重点纠正违规发放津补贴、账外存放资金、从事关联交易等问题。

三、 具体实施方案

（一）成立云南省福利彩票发行中心建设“阳光福彩”专项行动领导小组

组  长：省中心主任；

副组长：省中心副主任；

小组成员：省中心各部门主要负责人。

工作小组办公室设在省中心办公室，由中心杨春媛副主任担任工作小组办公室负责人，办公室成员：薛海云、程勇、张锐、卜蕾、张玉龙、李美宁，办公室牵头负责各项主要工作任务的开展。

（二）云南福彩建设“阳光福彩”专项行动实施时间

2015年7月－12月。

（三）全省福彩制度体系建设的任务分解

按照民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》要求，全省福彩制度分为发行销售管理制度、公益金管理制度和信息公开制度三大体系，共涉及51项制度、办法或规定，要求各责任部门对分解任务进行梳理、完善、制定。具体任务分解如下：

1、 云南省福利彩票发行销售管理制度体系

（1）游戏研发机制

●《云南省福利彩发行中心游戏研发激励及考核办法》；

●《云南省福利彩发行中心游戏审核流程》；

●《云南省福利彩发行中心新游戏上市及报告制度》。

责任部门：营销宣传部。

责任人：杨学勇、薛海云。

完成时间：2015年8月5日前。

（2）销售场所管理办法

●《云南省福利彩发行中心电脑福利彩票投注站点标准化建设工作方案》；

●《云南省福利彩发行中心投注站管理办法》；

●《云南省福利彩票发行中心电脑福利彩票投注站维修服务工作准则》；

●《云南省福利彩发行中心彩民意见反馈机制》。

责任部门：市场一部。

责任人：刘建文、王京昆。

完成时间：2015年8月5日前。

●《云南省福利彩发行中心中福在线、即开型彩票销售厅标准化建设工作方案》；

●《云南省福利彩发行中心网点即开票代销网点监督管理办法》；

●《云南省福利彩发行中心即开票投注设备管理和维护管理办法》；

●《云南省福利彩发行中心中福在线设备管理和维护管理办法》。

责任部门：市场二部。

责任人：杨学勇、岳刚。

完成时间：2015年8月5日前。

（3）游戏派奖和营销工作机制

●《云南省福利彩发行中心游戏派奖和营销工作方案》

责任部门：营销宣传部。

责任人：杨学勇、薛海云。

完成时间：2015年8月5日前。

（4）开奖兑奖管理办法

《云南省福利彩票发行中心机房开奖日技术处理流程和暂行规定》；

●《云南省福利彩票发行中心兑奖工作规程》；

●《云南省福利彩票发行中心机房技术事故防范和应急预案》；

责任部门：技术部。

责任人：刘建文、桂军。

完成时间：2015年8月5日前。

（5）技术系统运行维护管理办法

●《云南省福利彩票销售管理系统信息安全组织管理机构及岗位职责管理办法》；

●《云南省福利彩票发行中心技术部门主要职责》；

●《云南省福利彩票销售管理系统工程实施管理办法》；

●《云南省福利彩票销售管理系统安全管理人员培训制度》；

●《云南省福利彩发行中心机房信息安全事件管理办法》；

●《云南省福利彩票发行中心机房计算机防病毒和集中管控管理办法》；

●《云南省福利彩票发行中心机房门禁和安全管理规定》；

●《云南省福利彩票发行中心机房设备管理办法》；

●《云南省福利彩票发行中心机房数据安全保密管理规定》；

●《云南省福利彩票发行中心机房数据档案资料收集工作流程》；

●《云南省福利彩票发行中心机房网络接入管理办法》；

●《云南省福利彩票发行中心机房系统变更管理办法》；

●《云南省福利彩票发行中心机房系统数据库管理制度》；

●《云南省福利彩票发行中心机房原始数据、技术文件和文档资料管理规定》；

●《云南省福利彩票发行中心机房值班及交接班管理规定》；

●《云南省福利彩票发行中心机房管理规定》；

●《云南省福利彩票发行中心机房数据备份与恢复管理制度》；

●《云南省福利彩票发行中心机房移动存储设备管理制度》；

●《云南省福利彩票销售管理系统信息系统安全策略管理办法》；

●《云南省福利彩票发行中心机房系统密码管理办法》；

●《云南省福利彩票发行中心机房遇停电情况处理办法》。

责任部门：技术部。

责任人：刘建文、桂军。

完成时间：2015年8月5日前。

（6）彩票机构财务及会计制度

●《云南省福利彩票发行中心预算编报程序》；

●《云南省福利彩票发行中心收支计划和决算报告制度》；

●《云南省福利彩票发行中心资金缴交管理办法》；

●《云南省福利彩票发行资金账户管理办法》；

●《云南省福利彩票发行中心可疑资金报告制度》。

责任部门：财务部。

责任人：段继延、苏慧。

完成时间：2015年8月5日前。

（7）对外合作和政府采购制度

●《云南省福利彩票发行中心重大对外合作和采购事项研究决策制度》；

●《云南省福利彩票发行中心资产管理制度》。

责任部门：办公室。

责任人：杨春媛、刘远荭。

完成时间：2015年8月5日前。

（8）社会责任报告制度

●《云南省福利彩票发行中心社会责任报告制度》。

责任部门：营销宣传部。

责任人：杨学勇、薛海云。

完成时间：2015年8月5日前。

（9）市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制

●《云南省福利彩票发行中心绩效工资分配方案》；

●《云南省福利彩票发行中心重大事项报告制度》。

责任部门：办公室。

责任人：杨春媛、刘远荭。

完成时间：2015年8月5日前。

（10）党风廉政建设和自身建设机制

●《云南省福利彩票发行中心人员回避及相关资质审查制度》；

●《云南省福利彩票发行中心工作人员廉政和职业道德教育管理规范》；

●《云南省福利彩票发行中心加强福彩文化建设方案》。

责任部门：办公室。

责任人：杨春媛、刘远荭。

完成时间：2015年8月5日前。

2、 云南省福利彩票公益金管理制度体系

根据省民政厅制定的规定、办法和制度执行。

3、 云南省福利彩票信息公开制度

（1）信息定期发布机制

●《云南省福利彩票发行中心信息定期发布制度》；

●《云南省福利彩票发行中心开奖信息发布机制》；

●《云南省福利彩票发行中心信息报送制度》。

责任部门：营销宣传部。

责任人：杨学勇、薛海云。

完成时间：2015年8月5日前。

（2）突发事件信息发布制度

《云南省福利彩票发行中心突发事件信息发布工作机制》。

责任部门：营销宣传部。

责任人：杨学勇、薛海云。

完成时间：2015年8月5日前。

（3）公益金使用情况公示制度

根据省民政厅制定的制度执行。

（4）公益金使用效果宣传工作机制

根据省民政厅制定的制度执行。

（四）针对审计发现问题的整改落实

针对国家审计署《审计结果公告》中提到云南省福利彩票发行中心在审计中存在的问题，我中心已按照有关要求进行了逐项对照、逐一整改，目前已大部分整改落实到位。《审计结果公告》中我中心存在的问题及整改落实情况：

（一）云南省福利彩票发行中心使用彩票发行费602.65万元，为省财政厅、民政厅等单位人员发放奖金和为本单位职工超标准发放奖金。整改情况：已收回部分奖金，剩余部分制定了详细的还款计划，还款计划方案已上报省民政厅、省财政厅备案。

（二）云南省福利彩票发行中心使用彩票发行费156.39万元购置越野车2辆，借给省民政厅长期使用。整改情况：已将车辆收回省福彩中心，今后将根据国家公车改革的有关规定进行规范管理和使用。

（三）云南省民政厅在云南省福利彩票发行中心“风采系统”招标中指定第二推荐中标人中标，并两次未履行政府采购程序同意延长合作期限，云南省福利彩票发行中心共支付发行费分成收入64263万元。整改情况：省福彩中心已按规定进行了招投标。云南省福彩中心与北京中青旅风采科技有限公司的合同于2014年12月底到期。2015年1月，省福彩中心按照政府采购的有关规定，严格履行招投标程序完成了招投标工作。今后省福彩中心将严格执行政府采购相关规定，严格履行招投标程序，坚决杜绝此类问题的再次发生。

四、 保障措施

（一）动员部署（2015年7月）

召开全体干部职工大会，对省中心开展建设“阳光福彩”专项行动进行安排部署，并结合专项审计发现的问题和我省福彩工作实际，制定并下发《云南省福利彩票发行中心建设“阳光福彩”专项行动实施方案》。

（二）贯彻落实（2015年8月至12月）

省中心主任为云南省福利彩票发行中心建设“阳光福彩”专项行动第一责任人，分管副主任和各责任部门主要负责人为中心建设“阳光福彩”专项行动的直接负责人，要严格按照方案要求，认真抓好贯彻落实。

1、 各责任人和责任部门要高度重视建设“阳光福彩”专项整治行动，把建设“阳光福彩”作为今年的一项重点工作来抓好抓实。

2、 要围绕福彩发行销售、彩票资金管理、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面和环节，认真对照审计发现的问题和本方案中明确的任务和措施，逐项细化、逐一落实。

3、 配合上级部门对云南省福利彩票发行中心建设“阳光福彩”专项行动实施的督导、检查。

五、 总结报告

由办公室形成云南福彩建设“阳光福彩”专项行动书面报告，于2015年12底前上报民政部，并抄送中福彩中心、云南省民政厅。

云南省福利彩票发行中心

2015年7月23日