为强化落实《彩票管理条例》及其《实施细则》，健全福利彩票工作运行监管长效机制，推动福利彩票事业持续健康发展，根据《民政部关于印发建设“阳光福彩”专项行动方案的通知》（民函〔2015〕213号）要求，省民政厅决定，自2015年8月至12月，在全省福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动，现制定方案如下：

一、 总体要求

深入贯彻《民政部关于进一步做好福利彩票专项整改工作通知》（民发〔2015〕74号）精神，结合学习、践行“三严三实”专题教育活动，坚持问题导向、改建结合、标本兼治的原则，全面梳理排查福利彩票发行销售管理工作和福彩发行费、福彩公益金管理使用等各环节、各方面、各流程中可能存在的制度漏洞和风险诱发点，从健全制度、强化执行入手，切实加强对数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集，公益金分配、使用、绩效评价以及信息公开等重点领域和关键环节的监管，确保全省福彩发行销售和资金使用各个环节规范运行。

二、 具体任务

（一）加强福利彩票机构财务管理。

1. 严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》，制订和完善财务内部管控制度，确保彩票资金使用安全规范。

2. 建立健全全省福彩财务集中管理核算系统的管理使用制度。严格实行全省彩票机构预算、核算、决算一体化机制，杜绝无预算使用资金、挤占挪用资金、账外核算资金、违规发放津补贴、组织公款旅游，超标准列支“三公”经费等问题的发生。

3. 认真做好彩票资金的收缴工作，实行“收支两条线”。及时将发行费纳入财政管理，按时上缴未通过实时缴款系统上缴的彩票资金，尤其是加强中福在线销售大厅销售款的收缴工作，严禁公款私存和挤占挪用。

4. 全面清理历年往来资金。对历年往来款项尤其是即开票的销售款进行一次彻底清理，严厉查处拖欠、挪用彩票销售款的问题。

5. 加强固定资产管理。建立健全固定资产购（建）、验收、登记、保管、使用、处置、盘点和维修等制度。将固定资产纳入全省福彩财务集中管理核算系统中核算，每年进行一次清查和盘点，做到账账相符、账实相符，严禁固定资产借用和出租，防范固定资产流失。

6. 建立健全彩票兑奖制度。严格遵守兑奖流程，严禁先付款、后验票等违规操作。

7. 建立监督检查和队伍培训机制。加大财务人员的培训，提高财务人员的素质。

（二）保障技术系统安全运行。

8. 建立同城灾备系统。预防可能出现系统瘫痪、服务器等设备故障造成的数据丢失，建立同城灾备系统，确保数据安全。

9. 建立健全技术系统故障应急预案。熟练掌握应急预案的具体要求，针对技术系统关键部分可能出现的故障情况，反复进行应急处置措施的演练。

10. 完善机房出入管理制度、设备维护管理制度、病毒防范及数据安全管理制度和开奖、值班管理制度。

11. 严格操作规程。明确各岗位职责，熟练掌握系统技术维护。

（三）加强对外合作和政府采购工作的管控。

12. 完善对外合作和政府采购制度。健全对外合作和政府采购研究决策机制，加强组织领导。完善“三重一大”审核程序和重大事项报告制度。

13. 依法完善对外合作事前合同审签、事中合同执行、事后绩效评估等管理机制。进一步梳理对外合作风险点，完善对外合作风险防控台账。

（四）规范营销促销活动。

14. 完善游戏派奖和营销工作机制。严格遵守《彩票管理条例》有关要求，完善针对不同游戏类型的派奖和营销工作流程，细化游戏派奖及营销工作方案。

15. 建立派奖和营销效果评估制度。派奖促销前要对方案和经费进行可行性分析，派奖促销后要及时进行效果评估和通报。

（五）加强销售场所管理。

16. 建立健全投注站点、中福在线、综合体验中心等销售场所标准化建设工作方案。加强对销售场所（站点、大厅）的监督管理。完善销售场所管理办法和有关规定，制定投注设备管理与维护管理办法，推进销售场所管理更加安全、规范。

17. 建立站点和彩民意见定期反馈机制。充分发挥400客户热线和江西福彩官方网站的作用，及时听取站点和彩民的意见建议，认真分类整理，及时处理，做到事事有回音，件件有着落。

（六）完善福利彩票公益金管理制度体系。

18. 制定完善福彩公益金资助项目管理办法。针对分配、使用、评价及监督等关键环节，完善管理制度，规范资金使用流程。

19. 完善福彩公益金民主决策机制。坚持按照充分协商、集体决策、因素分配为主的原则安排项目资金，提高资金使用效益。

20. 加强公益金使用情况监督。建立公益金项目绩效评价制度，纳入财政预算、支出绩效评价体系，绩效评价结果与资金分配、项目立项相挂钩；加快引入第三方评估机构，对福彩公益金使用绩效进行专业评估；完善项目资金使用的日常监管制度，建立责任追究制度。将项目单位公益金使用管理情况督查机制，会同有关部门定期对公益金项目实施和资金使用情况进行督查；主动接受审计、监察等部门以及新闻媒体和公众的社会监督。

（七）健全福利彩票社会责任报告和信息公开公示制度。

21. 完善社会责任报告制度。建立省、市两级福彩机构社会责任信息收集和交流平台，通过主流媒体、江西福彩官网等渠道，每年向社会发布福利彩票社会责任报告。

22. 完善信息定期发布机制。进一步加强与合作媒体的沟通和交流机制，充分利用合作媒体的平台，及时发布玩法更新、产品促销等信息。

23. 健全突发事件信息发布制度。完善舆情分析与应对工作措施，制定紧急信息发布程序，确保紧急信息发布的准确性、及时性。

24. 提高福彩公益金使用透明度。定期公布上年度福彩公益金使用情况，细化公示科目，扩大公示范围。做好福彩公益金资助项目标识设立工作，接受社会监督。创新福彩文化建设形式，丰富福彩文化建设内容，建立健全福彩文化建设长效机制。

（八）加强党风廉政建设和自身建设。

25. 全面强化岗位风险防控。强化从业人员廉政和职业道德操守教育，制定行风建设评比标准，积极开展行风建设“示范窗口”活动。加强重点岗位廉能管理，认真梳理岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四类廉政风险。全面清理关联交易活动，建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度。

26. 加强福彩队伍建设。制定中、长期培训计划，完善统一培训教材，通过线上线下，分层次加强人才队伍的培训和考核，跟踪评估培训效果。建立人才梯队的激励约束机制，制定高层次专业技术人才引进和管理办法。

三、 实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年8月初）。

各地民政部门和福彩机构要认真对照《彩票资金审计结果公告》（以下简称“《公告》”）、省委巡视组对彩票发行销售管理工作提出的整改要求和本方案，结合本地实际，研究制订本地区建设“阳光福彩”行动方案，逐项研究整改举措，部署有关工作。行动方案请于2015年8月15日前将方案报省民政厅。

（二）自查自纠阶段（2015年8月至10月）。

各地民政部门和福彩机构要根据本方案的要求，围绕制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面和环节，对照《公告》指出的问题和本方案中明确的任务措施，积极主动开展自查自纠。

（三）督促检查阶段（2015年10月至11月）。

省民政厅派出督查工作组，采取实地督查、随机抽查、问卷调查、检查与社会评价相结合的方式，对各地建设“阳光福彩”行动进行专项督查，及时掌握工作动态，协助研究解决有关问题。

（四）总结报告阶段（2015年12月）。

各地民政部门和福彩机构要把“阳光福彩”建设作为当前福彩工作的一项重点任务，纳入党风廉政建设重要内容，列入“三严三实”专题教育活动事项，切实开展好专项行动，确保福彩销售稳健运行、市场拓展，公益金管理规范透明。各地要形成本地建设“阳光福彩”专项行动阶段性总结报告，于2015年12月15日底前上报省民政厅。