为贯彻落实《民政部关于印发<建设“阳光福彩”专项行动方案>的通知》（民函〔2015〕213号）要求，全面整改福利彩票资金专项审计中发现的问题，建立健全福利彩票发行管理长效机制，推动我省福利彩票事业持续健康发展，根据民政部建设“阳光福彩”专项行动统一部署，结合我省实际，制定本实施方案。

一、 指导思想

以民政部建设“阳光福彩”专项行动方案为指导，按照“系统全覆盖、运行全规范、结果全透明、监督全方位”的总体要求，以问题导向、改建结合、标本兼治为基本原则，建立健全福利彩票发行销售管理制度体系和公益金管理制度体系，不断完善福利彩票信息公开制度，推进政策公开、管理公开、服务公开、结果公开，保障福利彩票在阳光下运行，进一步提升福利彩票社会形象。

二、 目标任务

（一）全面整改彩票审计发现的问题。对照国家审计署《彩票资金审计结果公告》（以下简称《公告》）发现的问题和民政部下发的《关于进一步做好福利彩票专项整改工作的通知》（民发〔2015〕74号）要求，采取立行立改、改建结合、分层推进、公开透明的原则，积极落实整改措施，做到标本兼治，举一反三。

（二）建立健全福利彩票销售管理制度体系。全面梳理排查福利彩票销售管理的各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点，建立健全制度体系，并强化制度执行。加强对游戏研发、开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作等重点领域和环节的监督和检查。

（三）建立健全福利彩票资金归集、管理、分配、使用、绩效评价的监督机制。及时公开福利彩票发行费和公益金使用情况等相关信息，以信息公开促进福彩发行销售和彩票公益金使用的良性互动，回应社会关注。

（四）结合开展“三严三实”专项教育活动，严查实改“四风”突出问题。重点纠正资金管理使用不规范、挤占挪用彩票资金等问题，提升并树立福利彩票良好的社会形象。

三、 具体措施 

（一）落实审计整改意见，全面自查自纠。对照《公告》指出我省存在的问题，各级民政部门和福彩销售机构切实做到思想认识到位、政策理解到位、工作落实到位、督促检查到位，坚持依法依规办事，全面彻底整改。

1、 对已经完成整改的问题要跟踪问效，进一步深化整改成果；

2、 对正在进行整改的问题要加大整改力度，落实责任人和完成时限，确保按时完成整改任务；

3、 对限期未能整改的问题要严肃追责。

（二）建立完善制度体系，强化规范运行

1、 建立健全游戏产品管理机制

（1）省福彩中心成立游戏研发小组，加强游戏创新和游戏储备能力；

（2）安排游戏研发资金，提供经费保障；

（3）认真执行新游戏上市及报告的有关规定。

2、 完善销售终端管理机制

（1）贯彻落实《中国福利彩票销售场所管理办法》和《辽宁省福利彩票代理销售管理办法》，推动投注站设立、变更、迁移及撤销等操作公开公正、规范透明；

（2）推进《辽宁省福利彩票投注站代销合同》签订工作，解决实际问题；

（3）制定和完善投注站、中福在线销售厅、刮刮乐销售网点等销售场所标准化建设工作方案，做到形象统一、标准统一、要求统一，充分展示品牌形象；

（4）贯彻落实《关于进一步加强全省福利彩票投注站管理工作的通知》，规范经营行为，提高销售水平；

（5）修订和完善《辽宁省福利彩票注销票管理规定》，加强终端销售票据管理。

3、 完善市场营销机制

（1）加强营销项目立项管理，按程序和流程提前申报；

（2）完善不同游戏类型的派奖和营销工作流程，细化游戏派奖及营销工作方案；

（3）加强派奖和营销效果评估,制定效果评估报告。

4、 细化和完善开奖兑奖管理办法

（1）贯彻落实《关于完善35选7摇奖工作的方案》，进一步完善辽宁福彩35选7游戏开奖工作；

（2）丰富开奖信息发布内容和渠道；

（3）完善开奖值班制度和开奖工作应急处置预案，强化责任，确保开奖安全；

（4）修订和完善省、市福彩中心兑奖工作流程，加强中奖人员身份验证。

5、 完善技术系统维护保障机制

（1）制定和完善技术系统运行维护管理办法；

（2）建立健全技术系统设备运行监控及维护维修制度；

（3）完善关键技术岗位管理规范；

（4）建立健全技术系统数据处理规程；

（5）完善技术系统故障应急处置预案；

（6）完善技术系统操作规程。

6、 完善福彩销售机构财务及会计制度

（1）完善预算编报流程，严格预算资金审核，实行全口径预算管理；

（2）委托第三方机构加强福彩资金审计；

（3）建立年度收支预算和决算报告制度；

（4）完善财务管理制度，加强资金支付审批管理。

7、 完善对外合作和政府采购制度

（1）完善福彩销售机构政府采购和对外合作的管理制度，成立政府采购工作领导小组，制定相关制度，加强采购环节的审批管理；

（2）加强对技术服务商的协调管理；

（3）加强福彩销售机构固定资产管理，建立固定资产台账，定期进行盘点。

8、 建立社会责任报告制度

（1）加强辽宁福彩社会责任信息收集和交流工作；

（2）按年度编辑《辽宁福彩社会责任报告》；

（3）加大“责任福彩”宣传力度，对内普及理念，对外塑造形象，逐步形成社会责任、福彩品牌、团队文化和营销促销“四位一体”的营销宣传格局。

9、 建立健全市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制

（1）加强市场调控力度，通过项目扶持、引入竞争、末位淘汰等手段优化市场资源，保持市场活力；

（2）建立福彩系统管理服务人员目标考核和激励约束机制；

（3）建立健全纪检监察、审计和市场监管相结合的监督管理网络，重大事项及时报告。

10、 强化党风廉政建设和自身建设

（1）加强全省福彩销售机构从业人员廉政教育和职业道德教育长效机制，强化从业人员自我管理和职业自律；

（2）制定福彩内部高层次人才培养和交流计划，完善人才培养、交流、激励等相关机制；

（3）加强全省福彩系统团队建设，打造福彩文化理念。

（三）建立健全福彩公益金管理制度，强化使用监督。

严格执行《彩票管理条例》及其实施细则有关规定，建立健全福利彩票公益金管理制度体系，注重资金归集、公益金分配使用和绩效评价，提高资金使用效益，并主动接受财政部门、审计机关和社会公众的监督。

1、 加强福彩公益金管理。贯彻落实省财政厅《关于印发辽宁省彩票公益金管理办法的通知》和省民政厅《关于切实做好彩票审计整改加强和改进福彩资金使用管理的通知》，进一步规范福彩公益金使用原则和资助项目范围，完善公益金管理制度体系建设。

2、 建立健全公益金科学合理分配机制。严格民政部门内部公益金分配流程，引入专家评审论证制度，逐步探索因素法分配公益金办法。

3、 建立健全公益金项目资金使用管理机制。制定项目资金使用管理办法，规范资金使用流程；完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度；建立项目储备库，提高项目的事前、事中、事后管理水平。

4、 完善公益金使用监督机制。建立我省民政部门公益金项目绩效评价体制，绩效评价结果与资金分配、项目立项挂钩；定期对公益金项目实施、资金落实和使用情况进行督查，保证项目按期实施，资金使用安全规范；主动接受审计、监察等部门以及新闻媒体和社会公众的监督。

（四）加强福彩信息公开，务求阳光透明

1、 定期发布福彩相关信息

（1）省福彩中心每年5月31日前，向社会公告上年度我省福彩各彩票品种的销售量、中奖金额、奖池资金余额、调节基金余额等情况；

（2）加强与新闻媒体的沟通联系，定期或者不定期召开新闻通气会，向媒体通报福利彩票销售、公益金筹集及使用情况等；

（3）充分利用媒体资源，借助媒体发布重要信息、开展营销宣传；

（4）邀请或者组织福彩销售人员代表、彩民代表和媒体代表等公众群体走近福利彩票公益项目、参加“走近双色球”“走近刮刮乐”等活动，增加社会群体的参与度和关注度。

2、 加强福彩舆情分析和应对

（1）完善《辽宁福彩舆情应对管理实施办法》，明确福彩舆情分析与应对的启动程序和应对措施；

（2）修订完善《突发事件媒体应对制度》《新闻发布制度》和《新闻发言人制度》；

（3）加强96108福彩咨询热线舆情信息收集和分类，做好沟通和信息反馈。

3、 加强福彩公益金使用效果宣传

（1）各级民政部门要根据民政部公益金公告制式模板制定情况，按要求在相关媒体发布上年度福彩公益金使用情况；

（2）对福彩公益金资助项目要落实民政部福彩公益金资助项目设立统一标识的有关规定，悬挂福利彩票公益金资助项目标牌；

（3）通过开展多种形式的活动，实现与彩民、媒体、社会各界的交流互动，增强福利彩票品牌的知名度和美誉度。

四、 实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年7月下旬至8月上旬）。各级民政部门和福彩销售机构要围绕《公告》和本方案，结合当地工作实际，研究制定本地建设“阳光福彩”专项行动实施方案，部署有关工作。

（二）贯彻落实阶段（2015年8月中旬至11月）。各级民政部门和福彩销售机构要根据本方案，围绕福利彩票发行销售、资金管理、制度建设、党风廉政建设、自身建设等工作，对照《公告》指出的问题和本方案明确的目标任务、具体措施，坚持标本兼治，逐项清理细化，落实工作安排。

（三）督导检查阶段（2015年9月至11月）。省民政厅和省福彩中心将适时派出工作组，采取实地督导、检查与社会评价相结合的方式，及时掌握各地工作动态，协助研究解决有关问题。各地要及时将专项行动中的好经验、好做法上报省民政厅。

（四）总结报告阶段（2015年12月）。各级民政部门和福彩销售机构要把“阳光福彩”建设与党风廉政建设结合起来，同步做好审计整改、“阳光福彩”建设和发行销售工作，通过找不足、补短板，实现工作有推进、作风有改善、市场有发展。各地要形成本地建设“阳光福彩”专项行动总结报告，于2015年12月10日前上报省民政厅，并抄送省福彩中心。