为贯彻落实民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》，进一步提高我市福利彩票销售管理水平，严格依法依规操作，确保安全规范运行，建立长效监督机制，切实推进福利彩票公开透明建设，打造首善之区“阳光福彩”体系，全面推动我市福利彩票事业持续健康发展，结合我市福彩工作实际，经研究，决定在全市开展“阳光福彩·北京行动”，现提出如下实施方案：

一、 工作目标

全面开展对照检查，扎实推进福彩审计问题整改落实，强化福彩销售安全规范管理，依法合理使用福彩发行费和公益金，进一步加大福彩信息公开力度，深入开展福彩系统行风建设，以“管理最规范、制度最健全、信息最公开、运行最公正”为目标，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，全面提升福利彩票法制化、规范化、科学化管理水平。

二、 对照检查

对照福彩专项审计报告和工作中存在的问题，围绕建设“阳光福彩”要求，进行一次彻底的大排查、大清理，认真梳理各项工作，从以下5个方面28条重点问题进行全面系统检查，发现问题，立即整改。

（一）围绕销售管理和运行体系，重点查找并解决

1. 不严格落实各项规章制度；

2. 不严格执行各项工作流程；

3. 不严格执行技术系统安全风险防范流程及措施；

4. 未经批准以非实体店形式代理销售彩票；

5. 不按照《中国福利彩票发行管理中心销售场所建设指导意见》实施形象化建设；

6. 进行虚假性、误导性宣传，诱导彩民非理性购彩。

（二）围绕福彩发行费使用，重点查找并解决

7. 超范围使用彩票发行费，巧立名目，虚报套取和挤占挪用彩票发行费问题；

8. 私设小金库，“三公经费”超标，不严格落实收支两条线管理制度，收入不纳入预算管理；

9. 超工资总额违规发放工资、奖金、津贴、补贴或福利；

10. 彩票发行费购买的固定资产未按规定使用，如车辆、办公设备外借等；

11. 不严格执行政府采购和招投标规定，包括应采未采、应招未招、规避招投标等；

12. 业务费长期结存，使用效益不高，未列入全口径预算；

13. 违反财经纪律和财务管理制度。

（三）围绕福彩公益金使用，重点查找并解决

14. 虚报套取、挤占挪用福彩公益金；

15. 福彩公益金管理使用不规范；

16. 福彩公益金项目招投标程序不合规；

17. 福彩公益金使用效益不高。

（四）围绕信息公开，重点查找并解决

18. 信息公开不规范，不按要求公开游戏规则、办事指南及监督举报办法等；

19. 开奖、兑奖环节、派奖信息公开不全面；

20. 舆情应急预案处理机制不完善。

（五）围绕党风廉政及自身建设，重点查找并解决

21. 不严格落实“八项规定”，存在“四风”问题； 

22. 不严格落实党风廉政风险防控措施；

23. 没有建立完善的绩效考核制度；

24. 不落实首问负责制，对待群众态度冷硬、门难进、脸难看、事难办；

25. 工作人员吃拿卡要；

26. 不遵守工作纪律；

27. 在编人员未在岗，岗位职责不明确；

28. 其他违反有关规定的。

各单位要对照以上问题，认真逐条进行检查，深刻剖析问题产生原因，制定切实可行的整改措施，坚持立行立改;要通过此次活动，彻底整治以上问题；建立并形成长效机制，禁止再发生同样或类似问题，确保“阳光福彩”各项工作要求得到不折不扣落实。

三、 整改措施

（一）进一步完善福利彩票销售管理和运行体系

1. 严格执行《彩票发行销售管理办法》。对照办法，全面梳理各级各类销售管理环节，对所有销售管理行为执行依法依规检查，按规定向上级主管部门报告。8月底完成自查任务。

2. 严格落实规章制度和工作流程。对福彩中心现行销售管理各项规章制度及工作流程进行全面梳理，广泛征求意见建议，修订完善，提高规章制度的科学性、系统性、严密性和可操作性。从8月份至10月份，统一制作流程图，将工作流程图和有关规章制度在市福彩中心官网专栏公布，特别是对外工作流程，如新增销售站流程、兑奖工作流程等，在市、区（县）福彩中心办公场所张贴上墙，一目了然，便于监督。

3. 完善技术风险防控制度，规范操作运行。强化主机房设备设施、信息系统、销售数据安全管理，落实安全责任；全面梳理销售系统日常运行维护节点及其风险，完善系统管理规范，修订应急预案，确保系统安全运行；加快灾备机房建设，建立同城热备份系统。

4. 完善营销活动管理办法，规范市场营销活动。依法依规开展游戏派奖促销活动，科学合理设置派奖，按照《条例》规定，依法进行上报审批制度，及时公告派奖内容，使派奖工作清晰、透明。按照年度工作计划及市场情况，进一步加大市场营销力度，制订《北京市福利彩票市场营销活动管理办法》，规范销售机构、代销机构市场营销行为；加强市场营销过程控制，不断提高市场营销水平；建立市场营销绩效跟踪评估机制。

5. 加快推进销售站形象化建设步伐。按照《中国福利彩票发行管理中心销售场所建设指导意见》，8月份出台《北京市福利彩票发行中心销售站形象化建设指导意见》，严格落实销售场所管理办法，对销售站分级、分类、分步实施形象提升工程，重点建设一批福彩旗舰店、精品店，扩大福彩销售示范和福彩文化宣传阵地，树立福利彩票良好的社会形象，提高彩民群众满意度。

6. 强化销售站合法性审查及依法告知事项。年底前，对现行授权协议书进行修订完善，明确销售站形象化建设、可疑资金报告等社会责任，依法提示申办者身份限制；严格执行代销证年度签检制度，加强代销证公示检查。对《购买彩票友情提示》进行修订，统一制作提示牌，下发悬挂至各销售站，提示购彩者理性购彩，规避法律风险。9月底前，开展销售站巡视工作，对销售站悬挂情况进行检查落实。

（二）进一步强化福彩发行费管理制度

7. 修订福彩发行费管理办法。10月份完成对《福彩发行费管理办法》的修订。严格执行《彩票机构财务管理办法》，实施业务费全口径预算管理，严格资金使用审批流程；规范执行政府采购；坚决杜绝超范围使用、挤占挪用业务经费；探索建立科学的区县业务经费管理办法，纳入预算项目制管理，规范经常性经费管理，加大专项经费使用管理力度。

8. 坚持督查制度。加大对福彩发行费使用的监督管理，本着“谁使用谁负责”原则，实施责任追究；建立健全业务费使用内部审计和日常监管机制，执行区县业务费每半年例行督查制度。8月份完成上半年区县业务经费检查工作。

9. 引入第三方审计评估制度。引入第三方项目管理、绩效评估机构，全面推行福彩业务费项目管理和绩效评估制度。

（三）进一步规范福彩公益金使用管理

10. 完善公益金管理制度体系。依据财政部《公益金使用管理办法》，制定《北京市福利彩票公益金使用管理办法》，按照“合规、安全、高效”的经费管理原则和“集中力量办大事”的经费使用原则，加强公益金统一管理和使用规划，严防跑冒滴漏、虚报套取、挤占挪用；全面推进公益金项目制管理，建立健全项目立项论证、审批核准、执行督查、预决算管理、项目验收、效能评价、绩效跟踪评估等全过程控制机制。

11. 建立健全公益金分配民主决策机制。引入公益金项目竞争性分配机制，通过前置审核和专家评估、公开打分和民主决策，提高资金分配的科学性、公平性；完善公益金项目评审制度，通过细化评审原则、理顺评审流程，对项目资金的遴选、公示、批准、拨付等按规范流程办理，进一步提高决策准确性。

12. 建立健全项目资金使用管理机制。充分发挥彩票公益金项目管理办公室的职能作用，积极探索建立公益金项目动态绩效评价体系，研究制定评价指标、评价标准及评分方法，实现以量化方式评价项目成效；加紧开发福利彩票公益金项目管理系统，建立公益金项目库滚动管理机制。

13. 完善公益金使用监督机制。完善对公益金项目事前评估、事中检查、事后评价的全方位监管机制，逐步实现绩效评价结果与资金分配、项目立项相挂钩，加大监管力度，切实提高公益金使用效益。

（四）进一步加大福彩信息公开力度

14. 建立健全信息公开制度。及时、准确、完整公告福彩销售和开奖结果；依法在每年5月31日前公告福彩年度销售量、中奖金额、奖池资金余额、调节基金余额；开放开奖、兑奖场所，使彩民了解开奖、兑奖过程，增加开奖、兑奖透明度；组织更多彩民参加“走近双色球”、“3D”活动，现场观摩开奖；参观“刮刮乐”生产线，公开即开票制作流程；让更多的社会公众走入直播间，见证福彩“公开、公平、公正”，建立完善社会监督机制；完善福彩公益金管理使用情况公示制度，发布福利彩票年度社会责任报告。

15. 严格执行信息公开程序。依法建立并严格执行信息公开程序；信息公开前要核准各项公开数据，务求真实；公开事项必须审核；公开内容直观明了；积极主动听取反馈意见，及时纠正并有针对性地解决问题。

16. 大力拓展信息公开渠道。充分利用电视台、广播电台、报纸、公共场所公告栏等传统媒介发布信息；大力拓展互联网站、移动终端（移动电视、手机APP、微信、微博、QQ等）、电子显示屏等互动媒体、新媒体渠道发布信息；加大在销售网点公布信息的力度，通过海报、宣传栏、LED显示屏等全方位、多角度发布信息；利用派奖、市场营销活动加强福彩形象、品牌宣传；加大公益金使用和福彩销售融合宣传力度。

17. 优化应急处置预案。制定完善紧急信息发布程序，完善舆情分析与应对工作机制，查找风险点，制定应急处置预案，指定第一责任人；明确岗位职责及分工，主动回应社会关切，妥善处理投诉，维护彩民权益。

（五）进一步完善党风廉政制度和自身建设

18. 严格落实党风廉政工作职责。严格落实党风廉政建设责任制和中央“八项规定”，认真贯彻市民政局党委党风廉政建设工作部署，做到责任到人；查找各项业务工作中的廉政风险点，深入推进党风廉政建设和业务工作的紧密结合，把党风廉政建设各项工作落到实处，为福利彩票安全运行提供良好的政治环境。

19. 强化行风建设和职业自律。在业务培训的基础上，对销售机构工作人员、代销者、销售员每年进行一次职业道德培训，使业务技能和职业道德同步提升。年底在全市福彩系统中评选诚信标兵、公益之星等，并进行表彰，充分发挥销售站前沿阵地作用，鼓励开展公益服务，积极践行福彩社会责任。

20. 加强机构内部建设。制定内部管理机制，优化内设机构，加强班子和人才队伍建设，建立梯队式管理模式。根据单位实际，严格执行工资总额，建立科学合规的绩效考核评估制度，运用能进能出、能上能下的用人机制激发员工的工作积极性，为事业发展提供坚实基础保障；制定教育培训计划，加强职业道德建设，规范职业操守，推进行业自律，提升团队整体素质。

四、 实施步骤

“阳光福彩·北京行动”从7月开始至12月底结束。采取边梳理、边排查、边整改的方式，分动员部署、贯彻落实、督导检查、总结验收四个阶段进行。各阶段具体工作安排如下：

（一）动员部署阶段（2015年7月中旬）

各区县民政局和福彩中心要结合实际，研究制定针对性和可操作性强的“阳光福彩”专项行动实施方案，做好宣传发动及部署工作。

（二）贯彻落实阶段（2015年7月至12月）

1. 开展对照检查。要结合“三严三实”专题教育和民政系统“规范管理建设年”活动，对照实施方案全面开展自查自纠工作，于8月底上报情况报告，内容包括：自查情况，问题产生的原因分析，整改措施，完成时限。

2. 建立信息通报制度。不定期对专项行动情况进行通报，及时分析重点问题及专项行动进展情况。

（三）督导检查阶段（2015年8月至11月）

在实施方案执行过程中，将采取实地督导、检查和社会评价相结合的方式，及时掌握区县民政局、福彩中心工作动态；认真落实审计整改方案，限期整改，对整改不力的单位和个人，进行执纪问责。

（四）总结验收阶段（2015年12月）

各级民政系统和福彩系统要把建设“阳光福彩”专项行动与党风廉政建设有机结合，要对建设“阳光福彩”专项行动进行总结验收，于2015年12月25日前将专项行动总结报告上报市民政局，并抄送北京市福利彩票发行中心。

五、 工作要求

（一）加强领导，提高认识

“阳光福彩”建设必须统一思想、提高认识，明确奋斗目标，坚持首善标准，要从思想上、行动上切实把专项行动工作纳入重要议事日程，做到态度坚决、责任明确、措施得力、整改到位、反馈及时。

（二）规范管理，接受监督

“阳光福彩”建设要经得起彩民及社会的查询和监督，经常性地听取社会对“阳光福彩”建设实施情况的意见建议，要从制度上规范管理、完善流程、堵塞漏洞，使福彩工作在阳光下运行。

（三）突出重点，注重实效

建设“阳光福彩”专项行动要从实际出发，求发展、见实效，要不断总结新经验、研究新情况、采取新措施，努力实现福彩的运行阳光、资金阳光、品牌阳光、队伍阳光，推动福利彩票事业持续健康发展，实现首都福彩“管理最规范、制度最健全、信息最公开、运行最公正”，为北京市社会福利和公益事业作出更大贡献。